Раздел I. Экономическое развитие Рыбницкого района и г.Рыбница за 2015 год
|
№ п/п |
Показатель |
Ед.
изм. |
2015 год | 2014 год | Темп роста % |
| 1. Промышленный потенциал города (района) | |||||
| 1. | Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по предприятиям и организациям всех форм собственности1 |
тыс.руб. |
2 223 325,9 | 3 803 994,5 | 58,4 |
| 2. | Объем произведенной продукции (работ, услуг) по промышленным предприятиям и организациям | тыс.руб. | 1 691 009,2 | 3 102 368,2 | 54,5 |
| 3. | Объем валовой продукции (работ, услуг) за отчетный период по предприятиям малого бизнеса | тыс.руб. | 242 665,1 | 253 931,7 | 95,6 |
| из него: | |||||
| а) | Объем валовой продукции (работ, услуг)
за отчетный период по промышленным микропредприятиям |
тыс.руб. | 5 612,2 | 7 486,0 | 75,0 |
| 4. | Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника города (района) |
руб. |
3 739 | 3 978 | 94,0 |
| 5. | Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника бюджетной сферы города (района) | руб. | 2 439 | 2 382 | 102,4 |
| 6. | Отношение средней номинальной начисленной заработной платы одного работника города (района) к среднереспубликанскому уровню |
% |
99,9 | 101,9 | – |
| 7. | Сумма задолженности по уплате труда города (районе) | тыс.руб. | 40 058,5 | 6 243,8 | в 6,4 р. |
| 2. Состояние аграрного сектора города (района) | |||||
| 8. | Объем валовой продукции по
сельскохозяйственным организациям |
тыс.руб. | 227 482,9 | 347 849,1 | 65,4 |
| 9. | Доля обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения в общей территории города (района)** | % | 76,0 | 81,5 | 93,2 |
| 10. | Количество действующих
сельскохозяйственных организаций |
ед. | 62 | 60 | 103,3 |
| 11. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств** | ед. | 498 | 506 | 98,4 |
| 12. | Поголовье основных видов скота и птицы: | ||||
| в том числе: | |||||
| а) | Крупный рогатый скот-всего: | гол. | 2 870 | 3 083 | 93,1 |
| из них коровы | гол. | 1009 | 1013 | 99,6 | |
| б) | Свиньи | гол. | 2 991 | 3 225 | 92,7 |
| в) | Овцы и козы | гол. | 1 145 | 974 | 117,6 |
| г) | Птица-всего: | гол. | 653 | 2 683 | 24,3 |
| Из них куры-несушки | гол. | 99 | 320 | 31,0 | |
| 13. | Средний удой молока на одну корову | кг. | 4 235,3 | 4 197,3 | 100,9 |
| 14. | Средняя яйценоскость на одну курицу-несушку | шт. | 52 | 158 | 32,9 |
| 3. Развитие малого предпринимательства города (района) | |||||
| 15. | Численность занятых работников в малом бизнесе | чел. | 1 996 | 1953 | 102,2 |
| 16. | Доход от продаж (выручка) в малом бизнесе на одну организацию малого бизнеса | тыс.руб. | 5 708,3 | 1 038,5 | в 5,5 р. |
| 17. | Количество действующих предприятий (организаций) малого бизнеса на конец отчётного периода | ед. | 488 | 506 | 96,4 |
| 18. | Количество действующих индивидуальных предпринимателей на конец отчётного периода | ед. | 3 180 | 3 161 | 100,6 |
| 19. | Количество вновь созданных и дополнительно введённых рабочих мест в организациях2 | ед. | 374 | 360 | 103,9 |
| 4. Строительный комплекс жилищное строительство и инвестиционная деятельность города (района) | |||||
| 20. | Объём инвестиций в основной капитал (в текущих ценах) | тыс.руб. | 88 716,6 | 165 414,9 | 53,6 |
| 21. | Объём инвестиций в основной капитал (в текущих ценах, без субъектов малого предпринимательства) по объектам: | тыс.руб. | 62 097 | 95 564 | 65,0 |
| а) | производственного назначения | тыс.руб. | 37 324 | 60 202 | 62,0 |
| б) | непроизводственного назначения | тыс.руб. | 24 773 | 35 362 | 70,1 |
| 22. | Объём инвестиций в основной капитал (в текущих ценах) по источникам финансирования: | тыс.руб. | 62 097 | 95 564 | 65,0 |
| а) | средства республиканского бюджета | тыс.руб. | 1 695 | 8 229 | 20,6 |
| б) | средства местного бюджета | тыс.руб. | 5 260 | 6 056 | 86,9 |
| в) | собственные средства организации | тыс.руб. | 36 938 | 52 677 | 70,1 |
| г) | кредиты (займы) банков | тыс.руб. | 893,0 | – | – |
| д) | прочие источники | тыс.руб. | 17 311 | 28 602 | 60,5 |
| 23. | Объём инвестиций в инфраструктуру города (района) в разрезе источников финансирования | тыс.руб. | 62 097 | 95 564 | 65,0 |
| в том числе: | |||||
| а) | в образование | тыс.руб. | 10 717 | 1 232 | в 8,7 р. |
| б) | в здравоохранение | тыс.руб. | 1 604 | 28 167 | 5,7 |
| 24. | Ввод в действие жилых домов, всего: | кв. м | 1 651,4 | 1 770,1 | 93,3 |
| а) | в городской местности | кв. м | 1 549,5 | 1 593,2 | 97,3 |
| б) | в сельской местности | кв. м | 101,9 | 176,9 | 57,6 |
| 25. | Объём подрядных работ, выполненных собственными силами организаций | тыс.руб. | 64 310,9 | 105 650,4 | 60,9 |
| 5. Состояние сферы транспорта города (района) | |||||
| 26. | Подвижной состав по его назначению, всего: | ед. | 151 | 179 | 84,4 |
| в том числе: | |||||
| а) | грузовой | ед. | 38 | 48 | 79,2 |
| б) | пассажирский | ед. | 113 | 131 | 86,3 |
| 27. | Объём грузоперевозок | тыс.т. | 1 045 | 1 299,6 | 80,4 |
| 28. | Грузооборот | тыс. т-км | 6 555,2 | 9 819,4 | 66,8 |
| 29. | Средняя дальность перевозки 1 т груза | км | 6,3 | 7,6 | 82,9 |
| 30. | Доход от доставки грузов | тыс.руб. | 14 810,3 | 19 696,0 | 75,2 |
| 31. | Пассажирооборот автотранспорта | тыс. пас-км | 25 130,4 | 29 548,6 | 85,0 |
| 32. | Средняя дальность поездки 1 пассажира автотранспортом | км | 9,2 | 10,0 | 92,0 |
| 33. | Наличие автобусов и маршрутных такси | ед. | 104 | 103 | 101,0 |
| 34. | Доходы от перевозки пассажиров автобусами и легковыми такси | км | 13 952,0 | 16 084,7 | 86,7 |
| 35. | Протяженность автодорог дорог, находящиеся в муниципальной собственности | км | 589 | 573,6 | 102,7 |
| 36. | Протяженность отремонтированных дорог, всего: | м2 | 127 881 | 113 842 | 112,3 |
| а) | ямочным ремонтом | м2 | 11 097 | 15 371 | 72,2 |
| б) | капитальным и средним ремонтом | м2 | 26 770 | 83 100 | 32,2 |
|
6. Потребительский рынок, торговля и сфера услуг города (района) |
|||||
| 37. | Объём розничного товарооборота, включая общественное питание | тыс.руб. | 906 035,0 | 1 231 200 | 73,6 |
| 38. | Платные услуги населению | тыс.руб. | 228 237 | 226 367 | 100,8 |
1-без учёта статистических данных по организациям банковской и страховой деятельности;
2- без учёта МВД ПМР, КГБ ПМР, МО ПМР, ГТК ПМР.
*- данные не представлены.
**- данные на 01.01.2016 года
Объём валовой продукции за 2015 год по предприятиям и организациям всех форм собственности составил 2,2 млрд. руб., что на 1,6 млрд. руб. или на 41,6% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
Промышленность Рыбницкого района и г.Рыбница в 2015 года представлена 10 крупными и средними предприятиями.
Основными видами экономической деятельности в городе являются производство чёрной металлургии, строительных материалов, производство пищевых продуктов, продукции легкой промышленности, винно-водочных изделий, мукомольно-крупяная и комбикормовая продукции.
За 2015 год объём производства продукции по промышленным предприятиям Рыбницкого района и г.Рыбница составил 1,7 млрд. руб., что на 1,4 млрд. руб. или на 46,6% меньше чем за 2014 год.
Основную долю в структуре объёма производства занимают предприятия ОАО «Молдавский металлургический завод» – 76% (в 2014 году – 80%), ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» – 14% (в 2014 году – 15%), на долю остальных предприятий промышленности приходится 10% (в 2014 году – 6%).
Рост объёма производства показало 1 предприятие: ОАО «Тираспольский комбинат хлебопродуктов» Рыбницкое производство на 1,5 млн. руб. или на 35,8% и составил 5,6 млн. руб.
В то же время, произошло снижение объема производства на 9 предприятиях:
– ОАО «Молдавский металлургический завод» на 1,2 млрд. руб. или на 48,1%;
– ЗАО «Рыбницкий цементный комбинат» на 207,3 млн. руб. или на 46,7%;
– ЗАО «Завод Металон» на 11,0 млн. руб. или на 45,2%;
– ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат» на 2,2 млн. руб. или на 20,3%;
– ОАО «Рыбницкий молочный комбинат» на 467,0 тыс. руб. или на 19,9%;
– СООО «Рыбницкая швейная фабрика» на 1,3 млн. руб. или на 16,3%;
– Рыбницкое производство ЗАО ТВКЗ «KVINT» на 1,8 млн. руб. или на 3,2%;
– Рыбницкий филиал ГУП «Приднестровье-лес» на 20,0 тыс. руб. или на 1,5%;
– МГУП «Тирастеплоэнерго» филиал в г.Рыбница на 620,0 тыс. руб. или на 0,9%.
Основной причиной уменьшения объёма производства промышленной продукции является падение покупательского спроса, девальвация национальных валют на традиционных рынках сбыта рыбницких предприятий экспортеров.
За 2015 год состояние аграрного сектора Рыбницкого района и г.Рыбница показало следующие результаты:
По состоянию на 01.01.2016 г. в Рыбницком районе осуществляют свою деятельность:
59 обществ с ограниченной ответственностью;
498 КФХ.
Всего за этими землепользователями закреплено 46,1 тыс. га сельскохозяйственных угодий, или 68% от общей площади сельскохозяйственных угодий в районе, в том числе:
– ООО – 38,8 тыс. га, или 57,2 % площади;
– КФХ – 7,3 тыс. га, или 10,8 % .
Объем налоговых поступлений с земель сельскохозяйственного назначения увеличился к уровню 2014 года на 3,3 млн. руб. (на 47,1%) и составил 10,4 млн. руб. Сумма задолженности по земельному налогу на 01.01.2016 г. составила 13,2 млн. руб., что на 5% меньше к уровню прошлого года. Из общей суммы задолженности текущая задолженность (действующих предприятий) составила 2,4 млн. руб.
С целью выполнения производственной программы на 2015 г. в районе было засеяно 49,3 тыс. га, или 97,9 % пашни. Остались незасеянными 1,0 тыс. га площади, из которых 333 га обрабатывались по типу черного пара.
В целом по району посевные площади зерновых культур увеличились к уровню 2014 года на 7,3% и составили 30,1 тыс. га, из которых посевы озимой пшеницы занимали 15,4 тыс. га, что на 7,6% больше к уровню прошлого года. Посевы технических культур уменьшились на 4%. Площади кормовых культур увеличились на 36,6%.
По результатам мониторинга земель сельскохозяйственного назначения за 2015 год в районе выявлено неэффективно и нерационально использованных 21,9 тыс. га, или 43,6% пашни. Высокий процент неэффективно использованной пашни в 2015году объясняется сложными погодными условиями по причине летней засухи, когда температура воздуха доходила до +37.0 С, на почве – до +50.0 С, а количество выпавших осадков за июнь-август составило всего 81,8 мм. Посевы сельскохозяйственных культур сильно страдали от недостатка влаги, в результате чего 3360 га посевов погибло, а по основной части сельскохозяйственных культур был получен невысокий урожай.
Так, в целом по району средняя урожайность зерновых за 2015 год составила 30,2 ц/га, что на 11,7ц/га, или на 27,9 % меньше к уровню 2014 года. Урожайность озимой пшеницы в среднем по району также уменьшилась к уровню 2014 года на 9,5 ц/га и составила34,4 ц/га. В тоже время значительная часть землепользователей получили урожайность озимой пшеницы выше среднего районного показателя.
В среднем по району урожайность озимого ячменя составила 29,3 ц/га, что на 7,3 ц/га ( на 19,9 %) меньше к уровню 2014 года.
Урожайность кукурузы, соответственно, уменьшилась на 21,7 ц. С каждого гектара получено 25,8 ц зерна.
Одной из основных технических культур, производимых в районе, является подсолнечник, урожайность которого уменьшилась к уровню 2014 года на 4,7 ц/га (на 24,1%) и составила 14,8 ц. У всех землепользователей района по причине засухи во время наполнения семян урожайность подсолнечника значительно уменьшилась к уровню 2014 года.
С целью повышения плодородия почвы в районе проводятся мероприятия по восстановлению системы орошения. По состоянию на 01.01.2016 года в районе числится 10372,4га орошаемых земель.
Осенью прошлого года всеми категориями хозяйств района было посеяно 17378 га озимых культур, из которых: озимых зерновых -16871 га, озимого рапса – 353 га, озимых на зеленый корм – 154 га. Из-за отсутствия осадков сроки сева были упущены, и план посева был выполнен только на 88,1%. К уровню 2014 года посевы озимых уменьшились на 786 га, или на 4,3%. В тоже время, из общей площади озимых культур посевы озимой пшеницы остались на уровне 2014 года и составили 15,6 тыс.га.
Одной из важных отраслей сельского хозяйства является животноводство. По состоянию на 01.01.2016 г. в общественном секторе животноводства района содержалось:
– КРС – 2870 гол, что на 213 голов, или на 6,9 %, меньше к 2014 г.;
в т.ч. коров – 1009 гол. ( на 4 головы, или на 0,4% меньше );
– свиней – 2991 гол. ( на 234 головы, или на 7,2 % меньше);
– овец и коз – 1145 гол. ( на 171 головы, или на 17,6 % больше);
– птицы – 653 гол. ( на 2030 гол., или на 75,7 % меньше).
Сложная политическая и экономическая ситуация в республике не позволила сельскохозяйственным предприятиям района обеспечить ожидаемый объем поступления денежных средств. Поэтому размер инвестиций в сельскохозяйственное производство в 2015 году уменьшился по сравнению с прошлым годом на 11,3 млн. руб. и составил 11,4 млн. руб.
За 2015 год объем инвестиций в основной капитал по организациям всех форм собственности составил 88,7 млн. руб. в текущих ценах, что на 76,7 млн. руб. или на 46,4% меньше чем за аналогичный период прошлого года.
Индивидуальными застройщиками введено в действие 1651,4 м2 общей площади, из них в сельской местности 101,9 м2 общей площади.
Объём работ по заключенным договорам подряда, выполненный строительными организациями всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства), составил 64,3 млн. руб., или 60,9% от уровня 2014 года.
Транспортные пассажирские перевозки
Пассажирооборот автотранспорта составил 25 130,4 тыс. пас-км и снизился по сравнению с 2015 годом на 4,4 тыс. пас-км или на 15%.
Грузовым транспортом общего пользования перевезено 1045,0 тыс. тонн, что на 254,6 тыс. тонн или на 19,6% меньше по сравнению с 2014 годом.
Грузооборот отчётного периода составил 6 555,5 тыс. т-км, что на 3264,2 тыс. т-км или на 33,2% меньше по сравнению с 2014 годом.
Общий объём розничного товарооборота 2015 год составил 906,0 млн. руб. и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 325,2 млн. руб. или на 26,4%.
Платные услуги населению составили 228,2 млн. руб., что на 1,9 млн. руб. или на 0,8% больше чем за аналогичный период прошлого года.
Раздел II. Исполнение бюджета Рыбницкого района и г.Рыбница, и бюджета Единого государственного фонда социального страхования Рыбницкому району и г.Рыбница.
| № п/п | Показатель | Ед.изм. | План | Факт | Исполнение плана |
| 1. | Совокупные доходы местного бюджета, всего: | руб. | 206 098 573 | 166 678 130 | 80,9 |
| в том числе: | |||||
| а) | собственные доходы местного бюджета города (района), всего: | руб. | 158 225 169 | 149 278 309 | 94,3 |
| из них: | |||||
| 1) | налоговые доходы | руб. | 143092516 | 134452000 | 94,0 |
| 2) | неналоговые доходы | руб. | 2749101 | 2709009 | 98,5 |
| 3) | доходы целевых бюджетных фондов | руб. | 2228889 | 1809686 | 81,2 |
| 4) | доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | руб. | 10154663 | 10307614 | 101,5 |
| б) | трансферты республиканского бюджета | руб. | 30809510 | 600000 | 1,9 |
| в) | субсидии из республиканского бюджета на развитие дорожной отрасли | руб. | 16895034 | 16799820 | 99,4 |
| г) | гуманитарная помощь | руб. | – | – | |
| д) | резервный фонд | руб. | – | – | |
|
2. |
Расходы местного бюджета города (района), всего: | руб. | 237181060 | 169727316 | 71,6 |
| в том числе: | |||||
| а) | расходы от оказания платных услуг и иной приносящий доход деятельности | руб. | 13169224 | 8949649 | 68,0 |
| б) | расходы по целевым бюджетным фондам (за исключением средств Дорожного фонда) | руб. | 2696916 | 2275738 | 84,4 |
| в) | расходы, направляемые на развитие дорожной отрасли, за счет средств, поступивших из республиканского бюджета Дорожного фонда | руб. | 17063894 | 16909994 | 99,1 |
| г) | расходы, направляемые на кредитование молодых семей | руб. | 679553 | 679256 | 99,96 |
| д) | Расходы, направляемые на кредитование молодых специалистов | руб. | 395970 | – | |
| 3. | * Кредиторская задолженность муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета города (района), всего:
на 01.01.2015 г. |
руб. |
– | 126542178 | – |
| на 01.01.2016 г. | руб. | – | 164654686 | – | |
| в том числе: | |||||
| а) | по социально защищенным статьям
на 01.01.2015 г. |
руб. |
– | 11459204 | – |
| на 01.01.2016 г. | руб. | – | 34129967 | – | |
| б) | по коммунальным платежам и льготам отдельным категориям населения на ЖКУ
на 01.01.2015 г. |
руб. |
– | 112053009 | – |
| на 01.01.2016 г. | руб. | – | 125769207 | – | |
| в) | по иным статьям расходов
на 01.01.2015 г. |
руб. |
– | 3029965 | – |
| на 01.01.2016 г. | руб. | – | 4755512 | – | |
| 4. | Доходы ЕГФСС города (района) | руб. | – | 178 334 301 | – |
| 5. | Расходы ЕГФСС города (района) | руб. | – | 368 616 135 | – |
| 6. | ** Реальная потребность средств на финансирование социальной сферы | руб. | 729 487 | – | – |
| 7. | *** % фактического финансирования социальной сферы | % | – | 85,4 | – |
*-план по данному пункту не заполняется.
** -по данному пункту факт и % исполнения не заполняется.
*** -по данному пункту план и % исполнения не заполняется.
В бюджет Рыбницкого района и г. Рыбница за 2015 год поступило (без трансфертов и субсидий) 149,3 млн. руб., что на 8,9 млн. руб. или 5,7% меньше по сравнению с планом на 2015 год.
Субсидии по дорожному фонду из республиканского бюджета поступили в сумме 16,8 млн. руб., что на 95,2 тыс. руб. или на 0,6% меньше запланированного.
Трансферты на выплату заработной платы поступили в сумме 600 тыс. руб., что на 30,2 млн. руб. или на 98,1% меньше запланированного.
Удельный вес поступивших налоговых и неналоговых платежей, формирующих доходную часть местного бюджета, характеризуется следующими показателями, представленными на диаграмме.
Основная доля поступлений по налоговым доходам – 77,3% приходится на подоходные налоги: при плане 113,6 млн. руб. фактически поступило 104,0 млн. руб., что на 9,6 млн. руб. или на 8,4% меньше запланированного. В том числе налог на доходы организаций по отрасли (подотрасли, виду деятельности): при плане 61,5 млн. руб. фактически поступили в сумме 51,1 млн. руб. или на 16,9% меньше. Из них по организациям промышленности строительных материалов недополучено 5,2 млн. руб. или 43,4%.
Подоходный налог с физических лиц: при плане 51,9 млн. руб. поступил в сумме 52,7 млн. руб., что на 841,4 тыс. руб. или на 1,6% больше запланированного.
Платежи за пользование природными ресурсами: при плане 18,3 млн. руб. поступили в сумме 19,6 млн. руб., что на 1,3 млн. руб. или на 7,1 % больше запланированного.
Местных налогов и сборов при плане 5,9 млн. руб. поступило 5,6 млн. руб., что на 356 тыс. руб. или на 5,1% меньше запланированного.
Отчисления средств от платы за патент при плане 3,1 млн. руб. поступило в сумме 2,9 млн. руб., что на 153,7 тыс. руб. или на 4,9% меньше запланированного.
Неналоговых доходов при плане 2,7 млн. руб. фактически поступило 2,7 млн. руб., что на 40,1 тыс. руб., что на 1,5% меньше запланированного.
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, при плане 922,5 тыс. руб. поступили в сумме 1,5 млн. руб., что на 577,5 тыс. руб. или 62,6% больше запланированного, из них:
-доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, при плане 506,3 тыс. руб. поступили в сумме 1008,8 тыс. руб., что на 502,5 тыс. руб. или на 99,2% больше запланированного;
-погашение налогового и иных видов кредитов составило в сумме при плане 416,2 тыс. руб. поступили в сумме 527,0 тыс. руб., что на 110,8 тыс. руб. или 26,6% больше запланированного.
Доходы от продажи имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности при плане 334,5 тыс. руб. фактически поступили в сумме 37,1 тыс. руб., что на 297,4 тыс. руб. или на 88,9% меньше запланированного.
Штрафные санкции, возмещение ущерба: при плане 1,5 млн. руб. поступили в сумме 1,1 млн. руб., что на 380,4 тыс. руб. или на 25,5% меньше запланированного.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: при плане 10,2 млн. руб. фактически поступило 10,3 млн. руб., что на 159 тыс. руб. или на 1% больше запланированного.
Доходы целевых бюджетных фондов – территориальный экологический фонд: при плане 2,2 млн. руб. фактически поступило 1,8 млн. руб., что на 419,2 тыс. руб. или на 18,8% меньше запланированного.
Госадминистрацией в целях обеспечения собираемости налоговых платежей за 2015 год проведено 72 денежных взаимозачета с хозяйствующими субъектами на сумму 1,8 млн. руб., что составило 1,2% доходной части местного бюджета.
Доходы ЕГФСС по Рыбницкому району и г.Рыбница за 2015 год составили 178,3 млн. руб. Расходы ЕГФСС по Рыбницкому району и г.Рыбница за 2015 год составили 368,6 млн. руб.
За 2015 год расходы местного бюджета при плане 237,2 млн. руб. составили 169,7 млн. руб., что на 67,5 млн. руб. или на 28,5% меньше запланированного. При этом в общей сумме расходов 75,8% составили расходы на финансирование социально защищенных статей бюджета.
Социальную направленность бюджета за 2015 год подтверждает и исполнение местного бюджета в разрезе основных групп расходов по функциональной классификации.
Так, наибольший удельный вес в сумме расходов местного бюджета – 58,9% занимает основная группа «Образование». При плане 146,3 млн. руб. профинансировано 100,0 млн. руб. или 68,3% к плану.
Расходы управления культуры и мероприятий по спорту при плане 12,1 млн. руб. профинансированы в сумме 8,9 млн. руб. или 73,6% к плану и в структуре расходов занимают 5,3 %.
За 2015 год зарегистрировано 105 договоров на сумму 40,3 млн. руб., 126 дополнительных соглашений на сумму 4,4 млн. руб.
За 2015 год государственной администрацией проведено 15 тендеров по определению организации-поставщика для закупки товаров (производства работ, оказание услуг) учреждениями, финансируемыми из средств местного бюджета. По результатам проведенных тендеров зарегистрировано 23 договора на сумму 10,7 млн. руб.
Заключено и зарегистрировано 105 договоров на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг на сумму 40,3 млн. руб., 126 дополнительных соглашений на сумму 40,3 млн. руб.
Общая сумма недоимки в местный бюджет по состоянию на 01.01.2016г. составляет 29,5 млн. руб., что на 2,0 млн. руб. меньше недоимки по состоянию на 01.01.2015г.
Проведено 9 заседаний комиссии. На заседаниях комиссии заслушаны 27 юридических лиц, 7 крестьянских (фермерских) хозяйств и 3 физических лица.
По результатам работы комиссии погашена недоимка в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды в сумме 370 тыс. руб. в том числе в местный бюджет 144 тыс. руб.
Информация о недопоступлении доходов за 2015 год по Рыбницкому району и г.Рыбница
тыс. руб.
| № п/п | Наименование города, района | Недопоступление обязательных платежей и сборов | % недопоступившего налога к сумме начисленного | ||||||
| ВСЕГО | налог на доходы организаций | подоходный налог с физических лиц | единый социальный налог | ВСЕГО | налог на доходы организаций | подоходный налог с физических лиц | единый социальный налог | ||
| 2015 год | |||||||||
| Рыбницкий район и г.Рыбница | 196 087,3 | 103 538,6 | 73 901,5 | 18 647,3 | 104,6 | 639,6 | 146,4 | 15,4 | |
Раздел III. Жилищно-коммунальное хозяйство Рыбницкого района и г.Рыбница.
| № п/п | Показатель |
Ед. изм.
|
2015 год | 2014 год | Темп, роста % |
| 1. | Количество организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории административно-территориальнного образования | ед. | 8 | 8 |
100
|
| Количество организаций, оказывающих жилищно-эксплуатационные услуги на территории административно-территориальнного образования | ед. | 1 | 1 | 100 | |
| Соотношение муниципальных и иных организаций, оказывающих жилищно-эксплуатационные услуги: | |||||
| – на начало отчётного периода | ед. | 1 | 1 | 100 | |
| – на конец отчётного периода | ед. | 1 | 1 | 100 | |
| Износ муниципального жилищного фонда | % | 43,5 | 51,1 | 85,1 | |
| Сумма средств, требуемая для проведения ремонта муниципального жилищного фонда | млн. руб. | 225,3 | 238,4 | 94,5 | |
| Сумма средств, направленная в отчётном периоде на ремонт и содержание муниципального жилищного фонда | тыс. руб. | 12043,6 | 11175,9 | 107,8 | |
| к соответствующему периоду прошлого года | % | 107,8 | 113,1 | – | |
| из них:
– сумма средств, выделенных из местного бюждета, |
тыс. руб. |
801,6 | 2243,9 | 35,7 | |
| в том числе за счёт средств от поступлений налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города (района) |
тыс. руб. |
801,6 | 2153,9 | 37,2 | |
| – сумма средств, направленная на ремонт кровель | тыс. руб. | 2331,3 | 2295,4 | 101,6 | |
| Сумма средств, направленная в отчётном периоде на ремонт муниципального жилищного фонда в расчёте на один м2 жилищного фонда |
руб. |
15,68 | 14,49 | 108,2 | |
| Удельный вес доходов, полученных из местного бюджета, в структуре доходов организаций, предоставляющих жилищно-эксплуатационные услуги |
% |
4,8 | 26,4 | 18,2 | |
| Сумма расходов организаций, предоставляющих жилищно-эксплуатационные услуги | тыс. руб. | 16330,5 | 8932 | 182,8 | |
| из них сумма средств, направленных на содержание жилищно-эксплуатационных организаций | тыс. руб. | 4149,99 | 1574,1 | в 2,6 р. | |
| Площадь обслуживаемого жилищного фонда в расчёте на одного работника жилищно-эксплуатационной организации |
м2 |
8250 | 9146 | 90,2 | |
| 2. | Численность населения, проживающего в многоквартирных домах, признаных в установленном порядке аварийными | чел. | – | – | – |
| 3. | Количество муниципальных зданий, находящихся в аварийном состоянии или находящихся в критическом состоянии и требующих срочного капитального ремонта, всего (указать состояние) | ед. | 8 | 7 | 114,3 |
| из них:
– здания учреждения дошкольного образования к общему количеству зданий учреждений дошкольного образования |
ед.
% |
0 | 0 | – | |
| – здания учреждения общего образования
к общему количеству зданий учреждений общего образования |
ед.
% |
0 | 0 | – | |
| – здания учреждения дополнительного образования
к общему количеству зданий учреждений дополнительного образования |
ед.
% |
0 | 0 | – | |
| – здания МУ «Управление культуры»
к общему количеству зданий |
ед.
% |
7
16 |
5
11 |
140
145,4 |
|
| – здания МУ «Управление по физической культуре, спорту и делам молодёжи»
к общему количеству зданий |
ед.
% |
0 | 0 | – | |
| – здания жилого фонда МУП «ЖЭУК г. Рыбница»
к общему количеству зданий |
ед.
% |
1
0,3 |
2
0,6 |
50
50 |
|
| 4. | Доля протяженности освещёных частей улиц, проездов, набережных от их общей протяженности
– на начало отчётного периода – на конец отчётного периода |
%
% |
11,89
12,43 |
9,94
11,59 |
119,6
104,5 |
| 5. | Выполнение районных (муниципальных) программ за счёт негосударственных источников финансирования (к сумме расходов по программе) | % | – | – | – |
Одной из основных задач организаций и предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение бесперебойной подачи в жилые помещения коммунальных услуг надлежащего качества и в объемах, необходимых потребителю.
Жилищно-коммунальные услуги – важнейшая составляющая часть системы жизнеобеспечения населения и достижение соответствующего качества предоставления услуг является важнейшей целью функционирования организации, входящей в систему жилищно-коммунального хозяйства.
На территории города жилищно-коммунальные услуги предоставляют восемь организаций различной формы собственности:
– МУП «Жилищно-эксплуатационная управляющая компания г.Рыбница»;
– МУП «Рыбницалифт»;
– МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство»;
– МУП «РПКХБ»;
– Рыбницкие РЭС ГУП «ЕРЭС» Дф;
– филиал ГУП «Водоснабжения и водоотведения» в г.Рыбница;
– филиал МГУП «Тирастеплоэнерго» в г.Рыбница»;
– филиал ООО «Трансгаз-Приднестровье» в г.Рыбница.
Обслуживание и эксплуатацию муниципального жилищного фонда осуществляет МУП «ЖЭУК г.Рыбница». На балансе предприятия 416 жилых дома, общей площадью 791968 кв.м. из них:
– в селах 85 жилых домов;
– в городе 319 жилых домов, из них: 255 многоквартирных жилых домов.
В 2015 году предприятием за счет средств поступающих от населения выполнены работы по капитальному и текущему ремонту жилого фонда на сумму 4,6 млн. руб., что на 900 тыс. руб. больше (или на 24,3 %), чем за тот же период 2014 год.
В муниципальной собственности находятся 8 объектов требующих капитального ремонта в том числе:
– жилой дом расположенный ул. Севастопольская, 26;
– 7 Домов культуры расположенные в сельских населенных пунктах.
В связи с тем, что в настоящее время идет формирование адресных программ финансируемых за счет средств местного бюджета представить информацию о планируемых ремонтных работах на 2016 год не представляется возможным.
Раздел IV. Социальное развитие Рыбницкого района и г.Рыбница.
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 года | 2014 года | Темп
роста, % |
| Образование | |||||
| 1. | Доля расходов местного бюджета на образование в отчетном периоде, в общей структуре расходов местного бюджета | % | 60,2 | 60,8 | 99,0 |
| 2. | Дошкольное образование | ||||
| а) | численность детей в возрасте от 1,5 до 6 лет. состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, всего: | чел. | – | – | – |
| из них: не приняты в связи с отсутствием мест в отчетном периоде | чел. | – | – | – | |
| б) | доля расходов местного бюджета на дошкольное образование в отчетном периоде в обшей структуре расходов на образование
|
% | 19,9 | 20,1 | 99,0 |
| в) | расходы местного бюджета на дошкольное образование в расчете на 1 фактического воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений в отчетном периоде | руб. | 13 644 | 14 198 | 96,1 |
| г) | доля воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, от общей численности воспитателей муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений: | ||||
| на начало отчетного периода | % | 20 | 17 | 3 | |
| на конец отчетного периода | % | 20 | 20 | – | |
| 3. | Общее и дополнительное образование: | ||||
| а) | доля расходов местного бюджета на общее образование в отчетном периоде в общей структуре расходов на образование | % | 31,3 | 33,3 | 94,0 |
| б) | расходы местного бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в отчетном периоде, всего: | руб. | 10 472 | 10 745 | 97,5 |
| из них: без учета расходов по организациям круглосуточного пребывания учащихся | руб. | 9 894 | 10 173 | 97,3 | |
| в) | доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет от обшей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений: | ||||
| на начало отчетного периода | % | 15 | 15 | – | |
| на конец отчетного периода
|
% | 12,6 | 15 | 84,0 | |
| г) | доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общей численности детей данной возрастной группы: | ||||
| на начало отчетного периода | % | 88 | 92,9 | 94,7 | |
| на конец отчетного периода | % | 88 | 88 | 100,0 | |
| Здравоохранение | |||||
| Численность врачей всех специальностей* | чел. | 218 | 219 | 99,5 | |
| 5. | Численность среднего медицинского персонала* | чел. | 521 | 517 | 100,8 |
| 6. | Число больничных коек | ед. | 725 | 725 | 100,0 |
| 7. | Доходы от оказания платных медицинских услуг | тыс. руб. | 3420,30 | 3245,90 | 105,4 |
| 8. | Заболеваемость населения (на 10 тыс. населения), всего* | ед. | 63661 | 57902 | 109,9 |
| из них: | |||||
| а) | взрослые и подростки; | ед. | 48562 | 42883 | 113,2 |
| б) | дети до 14 лет | ед. | 15099 | 15019 | 100,5 |
| Занятость | |||||
| 9. | Численность трудовых ресурсов на начало года | чел. | 44286 | 45436 | 97,5 |
| 10. | Численность занятых, всего: | чел. | |||
| на начало отчетного периода | чел. | 21124 | 21295 | 99,2 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 20154 | 21124 | 95,4 | |
| из них: | |||||
| а) | индивидуальные предприниматели: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 3161 | 2938 | 107,6 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 3180 | 3161 | 100,6 | |
| б) | занятые в субъектах малого предпринимательства: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 1953 | 1987 | 98,3 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 1996 | 1953 | 102,2 | |
| 11. | Численность занятых в бюджетной сфере: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 6217 | 6511 | 95,5 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 6100 | 6217 | 98,1 | |
| 12. | Численность пенсионеров: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 20972 | 20918 | 100,3 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 19903 | 20972 | 94,9 | |
| 13. | Численность граждан, которым официально присвоен статус безработного: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 1184 | 923 | 128,3 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 809 | 1184 | 68,3 | |
| из них: молодые специалисты: | |||||
| на начало отчетного периода | чел. | 56 | 45 | 124,4 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 64 | 56 | 114,3 | |
| 14. | потребность организаций в работниках (служащих) по всем организациям (независимо от форм собственности) | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 211 | 354 | 59,6 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 136 | 211 | 64,5 | |
| в том числе: | |||||
| а) | промышленность: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 8 | 67 | 11,9 | |
| на конец от четного периода | чел. | 3 | 8 | 37,5 | |
| б) | строительство: | ||||
| на начало отчетного периода | чел | 0 | 42 | – | |
| на конец отчетного периода | чел | 0 | 0 | – | |
| в) | торговля и общепит: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 7 | 7 | 100,0 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 18 | 7 | в 2,6 р. | |
| г) | жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 4 | 15 | 26,7 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 0 | 4 | – | |
| д) | сельское хозяйство: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 19 | 26 | 73,1 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 15 | 19 | 78,9 | |
| е) | транспорт и связь: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. ‘ | 10 | 10 | 100,0 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 1 | 10 | 10,0 | |
| ж) | образование: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 33 | 35 | 94,3 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 15 | 33 | 45,5 | |
| з) | здравоохранение: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 101 | 111 | 91,0 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 66 | 101 | 65,3 | |
| и) | управление: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 4 | 1 | в 4 р. | |
| на конец отчетного периода | чел. | 2 | 4 | 50,0 | |
| к) | прочие: | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 25 | 40 | 62,5 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 16 | 25 | 64,0 | |
| Социальная защита | |||||
| 15. | Численность детей, имеющих статус «сирота» или «оставшиеся без попечения родителей», всего | чел. | 410 | 444 | 92,3 |
| 16. | Численность детей, получивших в текущем периоде статус «сирота» или «оставшиеся без попечения родителей», всего | чел. | 44 | 22 | в 2 р. |
| из них социальное сиротство | % | 47,7 | 45,4 | 105,1 | |
| в том числе: | |||||
| а) | переданных на попечение родственникам, не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства | чел. | 22 | 15 | 146,7 |
| б) | находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | чел. | 20 | 5 | в 4 р. |
| 17. | Численность сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на обеспечение жильем | ||||
| на начало отчетного периода | чел. | 87 | 57 | 152,63 | |
| на конец отчетного периода | чел. | 120 | 60 | в 2 р. | |
| 18. | Численность сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных в отчетном периоде жильем в установленном порядке: | ||||
| а) | постоянным | чел. | 3 | – | – |
| б) | временного характера | чел. | 22 | 10 | в 2,2 р. |
| из них получивших право на обеспечение жильем в отчетном периоде | чел. | 120 | 60 | в 2 р. | |
| 19. | Количество многодетных семей | ||||
| на начало отчетного периода | ед. | 469 | 420 | 111,7 | |
| на конец отчетного периода | ед. | 507 | 469 | 108,1 | |
| а) | поставлены на учет как неблагополучные* | ед. | – | – | – |
| б) | сняты с учета ранее поставленные* | ед. | – | – | – |
| 20. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, от общего числа зарегистрированных преступлений | % | 3,9 | 5,4 | 72,2 |
| 21. | Количество семей ветеранов (инвалидов) защитников ПМР, всего | ед. | 82 | 81 | 101,2 |
| из них: | |||||
| а) | единственным источником доходов является пенсия (пенсия по инвалидности) | ед. | 75 | 73 | 102,7 |
| б) | охвачены услугами службы социальной помощи на дому | ед. | 6 | 7 | 85,7 |
| 22. | Численность граждан, состоящих на учете для улучшения жилищных условий | чел. | 636 | 549 | 115,8 |
| 23. | Численность граждан, улучшивших в отчетном периоде свои жилищные условия посредством выделения муниципального жилья | 5 | – | – | |
| в том числе: | |||||
| по категориям получателей: | – | – | – | ||
| а) | участники ВОВ чел. | чел. | – | – | – |
| б) | участники боевых действий ПМР | чел. | 1 | – | – |
| в) | общие основания | чел. | – | – | – |
| г) | военнослужащие, уволенные в запас | чел. | – | – | – |
| д) | многодетные семьи | чел. | 3 | – | – |
| е) | инвалиды войны | чел. | – | – | – |
| ж) | семья погибших защитников ПМР | чел. | – | – | – |
| з) | служебные жилые помещения | чел. | – | – | – |
| и) | инвалиды 1-11 гр. | чел. | – | – | – |
| к) | одинокие матери | чел, | – | – | – |
| л) | иные льготные категории граждан | чел. | 1 | – | – |
| м) | жильцы домов, непригодных для проживания | чел. | – | – | – |
| по типу жилья: | |||||
| а) | первичное | чел. | – | – | – |
| б) | вторичное | чел. | 5 | – | – |
*- данные не представлены
Образование
По состоянию на 01.01.2016г. в системе дошкольного образования удовлетворена потребность в определении детей дошкольного возраста в муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
Охват детей дошкольным образованием составляет 90% (в городе), 83% (в районе) – что выше показателей отчетного периода 2014г. (89%/82%). Установилось оптимальное соотношение потребностей населения в дошкольном образовании с количеством и видовым разнообразием детских садов.
Доля детей в возрасте от 4 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общей численности детей данной возрастной группы на начало отчетного периода стабильна по отношению с соответствующим периодом прошлого года. Показатели процентного соотношения учителей муниципальных образовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет за 2015г. в сравнении с показателями начала отчетного периода ниже на 2,4%; доля воспитателей, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, за отчетный период стабильна, а по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель на начало отчетного периода увеличился на 3%.
Доля расходов местного бюджета на дошкольное образование в отчетном периоде в общей структуре расходов на образование уменьшилась в сравнении с соответствующим периодом 2014 года. Соответственно уменьшились расходы в расчете на 1 фактического воспитанника муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2015 году.
Доля расходов местного бюджета на общее образование в 2015 году в общей структуре расходов на образование уменьшилась в сравнении с соответствующим периодом прошлого года в связи с оптимизацией школьной сети, за счет сокращения штатной численности, за счет уменьшения норм на продукты питания в соответствии с Постановлением Правительства ПМР №223 от 26.08.2014г., в связи с финансированием в режиме жесткой экономии в большей мере социально защищенных статей. Соответственно уменьшились расходы в расчете на 1 фактического обучающегося муниципальных образовательных учреждений в отчетном периоде 2015 года.
Вышеуказанные причины повлияли на уменьшение доли расходов местного бюджета на образование в отчетном периоде в общей структуре расходов местного бюджета.
Социальная защита
Увеличение количества многодетных семей, обусловлено увеличением количества обратившихся в Центр граждан для постановки их на учет в качестве многодетных семей.
82 человека – общее количество участников боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, имеющих инвалидность, из них 11 человек – инвалиды вследствие заболевания или ранения, полученных при защите ПМР, неработающие; 71 человек – инвалидность, которых наступила после боевых действий в ПМР, из которых 7 человек работающие.
Численность граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2015г. увеличилась на 87 человек в связи с поступлением заявлений льготной категории – детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей. Численность граждан, улучшившие в отчетном периоде свои жилищные условия посредством выделения муниципального жилья, в том числе иные льготные категории граждан* отнесена категория «Семьи, имеющие детей-инвалидов», которые в 2015 году получили 5-ти комнатную квартиру на состав семьи из 14 человек.
Раздел V. Организация управления муниципальными предприятиями.
За 2015 год на территории Рыбницкого района и г.Рыбница осуществляют деятельность пять муниципальных унитарных предприятий.
МУП «Жилищно – эксплуатационная управляющая компания г.Рыбница»
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 года | 2014 года | +/- | % |
| 1 | Объём производства | тыс. руб. | 16797,9 | 9741,5 | 7056,4 | 172,4 |
| 2 | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | -420,9 | -1440,3 | 1019,4 | 29,2 |
| 3 | Средняя численность | человек | 108 | 100 | 8,0 | 108,0 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 3148 | 3208 | -60,0 | 98,1 |
| на начало
отч. пер. |
на конец
отч. пер. |
|||||
| 5 | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 4103 | 6475 | -2372,0 | 63,4 |
| 6 | Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 4881 | 5524 | -643,0 | 88,4 |
МУП «Рыбницкое предприятие коммунального хозяйства и благоустройства»
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 года | 2014 года | +/- | % |
| 1 | Объём производства | тыс. руб. | 13160,6 | 13590,9 | -430,3 | 96,8 |
| 2 | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | 154,9 | 16,9 | 138,0 | 916,6 |
| 3 | Средняя численность | человек | 295 | 292 | 3,0 | 101,0 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 2597 | 2520 | 77,0 | 103,1 |
| на начало
отч. пер. |
на конец
отч. пер. |
|||||
| 5 | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 678,1 | 3834,9 | -3156,8 | 17,7 |
| 6 | Кредиторская задолженность | тыс. руб. | 1053,3 | 3009,0 | -1955,7 | 35,0 |
МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство»
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 года | 2014 года | +/- | % |
| 1 | Объём производства | тыс. руб. | 8451,1 | 8029,0 | 422,1 | 105,3 |
| 2 | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | 51,4 | 1,9 | 49,5 | 2705,3 |
| 3 | Средняя численность | человек | 91 | 92 | -1,0 | 98,9 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 3252,7 | 3259,8 | -7,1 | 99,8 |
| на начало
отч. пер. |
на конец
отч. пер. |
|||||
| 5 | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 1719,0 | 2074,3 | -355,3 | 82,9 |
| 6 | Кредиторская задолженность | тыс. руб | 205,7 | 38,8 | 166,9 | 530,2 |
МУП «Рыбницалифт»
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 года | 2014 года | +/- | % |
| 1 | Объём производства | тыс. руб. | 3500,7 | 3722,4 | -221,7 | 94,0 |
| 2 | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | 131,5 | 193,4 | -61,9 | 68,0 |
| 3 | Средняя численность | человек | 38 | 36 | 2,0 | 105,6 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 4362,3 | 4721,3 | -359,0 | 92,4 |
| на начало
отч. пер. |
на конец
отч. пер. |
|||||
| 5 | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 1123,7 | 1077,8 | 45,9 | 104,3 |
| 6 | Кредиторская задолженность | тыс. руб | 31,2 | 20,0 | 11,2 | 156,0 |
МУП «Рыбницкая городская баня»
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2015 года | 2014 года | +/- | % |
| 1 | Объём производства | тыс. руб. | 318,5 | 604,3 | -285,8 | 52,7 |
| 2 | Прибыль (убыток) | тыс. руб. | -84,2 | -67,1 | -17,1 | 125,5 |
| 3 | Средняя численность | человек | 10 | 14 | -4,0 | 71,4 |
| 4 | Среднемесячная заработная плата | руб. | 1179 | 1696 | -517,0 | 69,5 |
| на начало
отч. пер. |
на конец
отч. пер. |
|||||
| 5 | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 7,4 | 5,4 | 2,0 | 137,0 |
| 6 | Кредиторская задолженность | тыс. руб | 171,7 | 178,5 | -6,8 | 96,2 |
Объем производства муниципальных предприятий за 2015 год составил 41,8 млн. руб., что на 6,0 млн. руб. или на 16,9% больше, чем за 2014 год. Данное увеличение объёма производства муниципальных предприятий связано с увеличением стоимости тарифа за услуги предприятий, увеличением объема платных услуг.
Раздел VI. Реализация целевых муниципальных программ.
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Объем выполненных работ в натуральном выражении | Объем финансирования, тыс.руб. | Реальная потребность для финансирования мероприятий Программы | ||
| плановое финансирование | фактически профинансировано | |||||
| Ед.изм. | Кол-во | |||||
| 1 | Программа капитальных вложений в основные фонды за счет средств бюджета Рыбницкого района и г.Рыбница за 2015 год | |||||
| Капитальные вложения в строительство | 996,00 | 0,00 | 169 176,00 | |||
| а) | Строительство объектов социально-культурного назначения | 120,38 | 0,00 | 0,00 | ||
| Проектирование строительства локальной станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод для МОУ “Колбаснянская средняя общеобразовательная школа-детский сад” | 30,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Газификация здания МОУ “ДЮСШ гребная база” | 63,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Реконструкция помещений “Рыбницкого историко-краеведческого музея” с устройством санузла | 27,38 | 0,00 | 0,00 | |||
| унитаз | к-т | 1 | ||||
| умывальник | к-т | 1 | ||||
| б) | Строительство административных объектов | 417,80 | 0,00 | 0,00 | ||
| Газификация здания сельского Совета с.Колбасна | 45,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| Газификация здания сельского Совета с.Строенцы | 35,60 | 0,00 | 0,00 | |||
| Газификация здания сельского Совета с.Жура | 86,80 | 0,00 | 0,00 | |||
| Газификация здания сельского Совета с.Белочи | 45,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Газификация здания сельского Совета с.Ержово | 92,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Газификация здания сельского Совета с.Плоть | 113,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| в) | Строительство коммунальных объектов | 392,82 | 0,00 | 0,00 | ||
| Строительство полигона ТБ и ПО в г. Рыбница | 392,82 | 0,00 | 0,00 | |||
| г) | Строительство прочих объектов | 65,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Разработка проектно-сметной документации по строительству биотермической ямы (яма Беккера) | 65,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 996,00 | 0,00 | 174 125,85 | |||
| 2 | Программа капитального ремонта за счет средств бюджета Рыбницкого района и г.Рыбница за 2015 год | |||||
| а) | Капитальный ремонт кровли | 198,50 | 0,00 | 0,00 | ||
| жилого дома №37 по ул.Ленина | ||||||
| б) | Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения | 360,42 | 103,91 | 0,00 | ||
| Погашение долга за выполненные работы в 2014 году по ремонту сетей водопровода и канализации МОУ “Рыбницкая прогимназия №1” | 76,14 | 76,14 | 0,00 | |||
| Замена и ремонт окон и дверей, потолков: | кв.м. | 56 | 112,93 | 27,77 | 0,00 | |
| МДОУ “Рыбницкий детский сад №4 комбинированного вида” | 34,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| МОУ “Рыбницкая русская гимназия №1” | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| ЛОУ ДО «Романтика» с.Гидирим Рыбницкого района – ремонт потолков в 3-х помещениях основного корпуса и изолятора | кв.м. | 56 | 28,93 | 27,77 | 0,00 | |
| МОДО «ДЮСШ» №2, ул.Степная,9 -капитальный ремонт системы горячего водоснабжения | 30,85 | 0,00 | 0,00 | |||
| МОУ “ДЮСШ” Гребная база” – ремонт системы электрического освещения | 68,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| МУ «Рыбницкая централизованная библиотечная система» – ремонт кровли (ул.Мичурина,19) | 72,50 | 0,00 | 0,00 | |||
| в) | Капитальный ремонт административных зданий | 373,35 | 0,00 | 0,00 | ||
| Сельский Совет с.Колбасна – ремонт системы отопления | 51,85 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сельский Совет с.Мокра – ремонт системы отопления | 71,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сельский Совет с.Вадатурково – ремонт фасада здания с заменой окон (выборочно) | 70,20 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сельский Совет с.Строенцы – ремонт системы отопления | 31,60 | 0,00 | 0,00 | |||
| Сельский Совет с.Жура – ремонт кровли и внутренних помещений II этажа | 148,70 | 0,00 | 0,00 | |||
| г) | Ремонтно- восстановительные работы пешеходного моста через железнодорожные пути ж/д вокзала в г.Рыбница | 276,52 | 102,34 | 0,00 | ||
| усиление колонн монолитными ж/б обоймами | куб.м. | 12,8 | ||||
| установка накладок усиления колонн | тн. | 2,9 | ||||
| штукатурка | кв.м. | 26,2 | ||||
| огрунтовка и окраска металлических поверхностей лестничных маршов и ограждений | кв.м. | 347 | ||||
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1 208,79 | 206,25 | 4 277,77 | |||
| 3 | Программа содержания жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории Рыбницкого района и г.Рыбница за 2015 год | |||||
| а) | Благоустройство территории Рыбницкого района и г.Рыбница | 516,90 | 347,79 | 0,00 | ||
| Погашение долга за выполненные работы в 2014 году (по расширению городского кладбища; по благоустройству территории города (ул. Кирова) | 124,06 | 124,06 | 0,00 | |||
| Изготовление и монтаж малых архитектурных форм в микрорайонах города | 50,00 | 25,70 | 0,00 | |||
| песочниц | шт. | 16 | ||||
| скамейки | шт. | 10 | ||||
| Благоустройств улиц города (ул.Кирова, пр. Победы) | 150,00 | 29,68 | 0,00 | |||
| комплексные площадки | шт. | 15 | ||||
| скамейки | шт. | 13 | ||||
| урны | шт. | 27 | ||||
| замена бордюров | м. | 44,5 | ||||
| Ремонт пешеходной лестницы по ул. Кирова №80 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| устройство бордюра и ж/б ступеней из бетона | куб.м\ | 0,81 | ||||
| устройство цементного покрытия | кв.м. | 22 | ||||
| ремонт штукатурки фасада подпорных стен | кв.м. | 11 | ||||
| устройство покрытия парапета | куб.м\ | 0,8 | ||||
| установка, окраска деревянных поручней | м. | 10 | ||||
| окраска металлических поверхностей | кв.м. | 7 | ||||
| Экспертиза технического состояния пешеходного моста через железнодорожные пути в районе ж/д вокзала | 28,03 | 28,03 | 0,00 | |||
| Ремонтно-восстановительные работы пешеходного моста через железнодорожные пути в районе ж/д вокзала в г.Рыбница | 153,81 | 140,32 | 0,00 | |||
| б) | Замена (демонтаж и установка) лифтов (предельный срок по эксплуатации которых истек) в жилищном фонде, капитальный ремонт кровли жилого фонда, капитальный ремонт зданий организаций системы здравоохранения и социальной защиты, системы образования и культуры: | 4 400,09 | 3 952,68 | 0,00 | ||
| Погашение долга за выполненные работы в 2014 году (по ремонту кровли ж/дома №14 по ул.Заречная,ж/дома №104 по ул.Кирова,по замене (демонтаж и установка) лифтов (предельный срок по эксплуатации которых истек) в жилищном фонде (Кирова,80)) | 298,21 | 298,21 | 0,00 | |||
| Ремонт кровель жилищного фонда (ж/дома №26 по ул.Севастопольская (2-х подъездов) и ж/дома №1 по ул.Юбилейная с.Красненькое) | кв.м. | 1320 | 313,11 | 137,86 | 0,00 | |
| Ремонт внутридомовых инженерных сетей и гидроизоляция полов в местах общего пользования ж/д №32 ул. Титова (2 этажа) | 150,00 | 149,64 | 0,00 | |||
| Работы капитального характера (по техническому состоянию), продление срока службы лифтов | 216,00 | 215,90 | 0,00 | |||
| МУ “Рыбницкое УНО” | объект | 12 | 1 951,18 | 1 898,54 | 0,00 | |
| Погашение долга за выполненные работы в 2014 году (по ремонту кровли МОУ “Белочанская основная общеобразовательная школа-детский сад”, по ремонту здания спортивного зала МОУ”Красненьская русская средняя общеобразовательная школа) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |||
| Ремонт кровель | кв.м. | 2117,7 | 1 106,00 | 1 057,41 | 0,00 | |
| Ремонт сетей водопровода и канализации | м. | 1052,8 | 197,11 | 197,11 | 0,00 | |
| Ремонт сетей отопления | п.м. | 148 | 77,51 | 73,49 | 0,00 | |
| Ремонт сетей электроснабжения и электроосвещения | м. | 60 | 70,56 | 70,53 | 0,00 | |
| МУ “Управление культуры” | объект | 3 | 1 211,59 | 1 053,10 | 0,00 | |
| Погашение долга за выполненные работы в 2014 году (по замене витражных окон 2 и 3 этажа и ремонта фасада здания МУ “Рыбницкий Дворец культуры”, по ремонту фасада здания (с заменой окон и дверей) , по устройству системы водоотведения , по ремонту отмостки здания МОУДО “Рыбницкая музыкальная школа”) | 402,99 | 402,99 | 0,00 | |||
| МОУДО “Рыбницкая детская художественная школа “- ремонт кровли на металлочерепицу | кв.м. | 403 | 516,60 | 412,23 | 0,00 | |
| замена оконных блоков | шт | 31 | ||||
| замена дверных блоков | шт | 3 | ||||
| штукатурка фасада и откосов здания | кв.м. | 301 | ||||
| МУ “Рыбницкий Дворец культуры”-ремонт фасада здания (цокольной части) | 277,00 | 229,73 | 0,00 | |||
| облицовка цоколя гранитными плитами | кв.м. | 84 | ||||
| укладка крыльца керамическими плитками | кв.м. | 201 | ||||
| МУ “Рыбницкая централизованная библиотечная система”- экспертиза технического состояния стен здания Центральной детской библиотеки (Победы,18) | 15,00 | 8,15 | 0,00 | |||
| МУ “УФКСиТ” | объект | 2 | 260,00 | 199,43 | 0,00 | |
| МУДО “ДЮСШ №2” – капитальный ремонт бокового фасада зданий большого и малого спортивных залов | 199,69 | 199,43 | 0,00 | |||
| отбивка штукатурки | кв.м. | 544,5 | ||||
| штукатурка | кв.м. | 564,7 | ||||
| устройство покрытий из оцинкованной стали (фартуки, парапеты) | кв.м. | 269,4 | ||||
| Городской стадион – ремонт площадки перед зданием раздевалок и душевых | 60,31 | 0,00 | 0,00 | |||
| устройство однослойного покрытия из горячей смеси м/з асфальтобетонной смеси | кв.м. | 410 | ||||
| устройство вравнивающего слоя из шлакового щебня | куб.м. | 4,7 | ||||
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 4 916,99 | 4 300,47 | 34 438,62 | |||
| 4 | Программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам (улицам), находящимся в муниципальной собственности по Рыбницкому району и г.Рыбница за 2015 год | |||||
| а) | Строительство (реконструкция) автодорог | 380,00 | 380,00 | 0,00 | ||
| в т.ч. Строительство моста и подходов через р.Сухая Рыбница в г.Рыбница (укрепление конусной решетчатой конструкции с заполнением щебня,устройство монолитного упора)- бетон | куб.м | 2,34 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | |
| б) | Средний ремонт дорог и тротуаров: | кв.м. | 26 770 | 3 315,00 | 3 315,00 | 0,00 |
| улично-дорожной сети города | кв.м. | 16 450 | 1 920,00 | 1 920,00 | 0,00 | |
| улично-дорожной сети сел района | кв.м. | 10 320 | 1 395,00 | 1 395,00 | 0,00 | |
| в) | Содержание и текущий ремонт автодорог | 4 844,86 | 4 844,86 | 0,00 | ||
| улично-дорожной сети города: | 3 609,14 | 3 609,14 | 0,00 | |||
| текущий ремонт а/бетонного покрытия | кв.м. | 5936 | ||||
| ремонт проездов | кв.м. | 6041 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | |
| ремонт тротуаров (выборочно) | кв.м. | 864 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| работы по обеспечению безопасности движения (установка и замена дорожных знаков) | шт | 264 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| улично-дорожной сети сел района: | 1 235,72 | 1 235,72 | 0,00 | |||
| текущий ремонт гравийно-щебеночного покрытия | кв.м. | 17385 | ||||
| ямочный ремонт | кв.м. | 576 | ||||
| текущий ремонт а/бетонного покрытия | кв.м. | 250 | ||||
| г) | Содержание и ремонт ливневых канализаций | 44,40 | 44,40 | 0,00 | ||
| д) | Резерв на ликвидацию аварийных ситуаций (ул.Заречная) | кв.м. | 361 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| е) | Оплата потребленной э/энергии, техобслуживание и ремонт наружного уличного освещения автомобильных дорог общего пользования , всего: | 705,60 | 600,00 | 0,00 | ||
| в том числе погашение долга по оплате потребленной э/энергии в 2014 году | 36,82 | 36,82 | 0,00 | |||
| ж) | Проектные работы (разработка проектно-сметной документации), в т.ч. по строительству ливневой канализации по ул.Вальченко | 150,00 | 147,40 | 0,00 | ||
| з) | Прочие, в т.ч технический надзор | 169,28 | 169,28 | 0,00 | ||
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 9 659,14 | 9 550,94 | 53 492,06 | |||
| 5 | Программа формирования и расходования средств территориального целевого бюджетного экологического фонда Рыбницкого района и г.Рыбница на 2015 год | |||||
| а) | Природоохранная деятельность, в том числе: | 2 595,25 | 2 241,90 | 0,00 | ||
| Долевое участие в строительстве полигона твердых бытовых и промышленных отходов г.Рыбница, в том числе: приобритение общеплощадочного эксплуатационного оборудования (трактор-погрузчик с ковшом 0,9 м/куб) | 480,00 | 270,00 | 0,00 | |||
| приобритен трактор-погрузчик с ковшом 0,9 м/куб | шт. | 1 | ||||
| Разработка проекта на производство берегоочистительных работ по очистке акватории набережной г.Рыбница от наносов на участке р.Днестр 435,2-435,55 км.от устья | 8,78 | 8,78 | 0,00 | |||
| Производство берегоочистительных работ по очистке акватории набережной г.Рыбница от наносов на участке р.Днестр – мост “Рыбница- Резина” – 435,55км от устья (выборочно) | 471,22 | 456,00 | 0,00 | |||
| объем изымаегого грунта | тн. | 4788 | ||||
| объем перемещенного в отвал | тн. | 4788 | ||||
| Санация (очистка ) русла и водоохранной полосы р. Сухая Рыбница (выборочно на отдельных участках) | 200,00 | 199,87 | 0,00 | |||
| Санация безымянного ручья с.Малый Молокиш (выборочно) | 70,00 | 70,00 | 0,00 | |||
| Озеленение .реконструкции зеленых насажлдений, благоустроиство города и района, создание рекреационных зон. | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |||
| Благоустройство набережной реки Днестр | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |||
| Полив городских улиц (с мая по сентябрь) | 25,00 | 22,58 | 0,00 | |||
| Приобритение минеральных удобрений, средств защиты растений от вредителей и болезней, для высаживания саженцев, средств по обеспечению санитарно -эпидемилогического благополучия | 35,00 | 34,99 | 0,00 | |||
| Полив высаженных саженцев | 60,68 | 60,61 | 0,00 | |||
| Обеспечение мониторинга окружающей среды, инвентаризации природных ресурсов, проведение экспертизы.Финансирование гидрометеопостов | 23,82 | 5,00 | 0,00 | |||
| Ликвидация несанкционированных свалок ТБО (с.Гидирим ,с.Ботучаны, с. Ивановка, с.Красненькое, с.Сарацея, с.Белочи, г. Рыбница) | шт | 6 | 200,00 | 199,23 | 0,00 | |
| Организация экологического образования и воспитания населения, проведение природоохранных мероприятий, выставок, семинаров, конкурсов, смотров, экскурсий и экспедиций. Приобретение нормативно-методической литературы и документации, учебных пособий | 10,00 | 9,68 | 0,00 | |||
| приобретение литературы для школьников | ||||||
| просмотр фильма учащимися школ в кинотеатре | ||||||
| Демеркуризация люминисцентных ламп бюджетных учреждений и жилфонда | шт | 9619 | 40,75 | 40,25 | 0,00 | |
| Мероприятия по обустройству выделенных мест складирования ТБО в селах Рыбницкого района | шт | 3 | 200,00 | 125,72 | 0,00 | |
| Обустройство колодцев в селах Рыбницкого района | шт | 11 | 200,00 | 179,21 | 0,00 | |
| в селах: с.Красненькое, Ивановка, Броштяны, Плоть, Колбасна | ||||||
| Приобритение оборудования для выполнения работ по уходу за лесопарковыми культурами на территории Рыбницкого р-на и г.Рыбницы | 30,00 | 29,98 | 0,00 | |||
| газонокосилки | шт | 13 | ||||
| бензопилы | шт | 13 | ||||
| Резервный фонд (ликвидация последствий аварий стихийных бедствий и дугих мероприятий,орентированных на решение экологических проблем) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Долевое участие в реконструкци очистных сооружений села Ульма Рыбницкого района | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |||
| б) | Расходы, обеспечивающие реализацию природоохранной деятельности | 101,67 | 33,84 | 0,00 | ||
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 2 696,92 | 2 275,74 | 2 696,92 | |||
| Всего расходов по Программам за 2015 год | 19 477,84 | 16 333,40 | 269 031,22 | |||
В 2015 году на реализацию трех Программ:
– капитального ремонта;
– капитальных вложений;
– содержания жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории Рыбницкого района и г.Рыбница
были запланированы средства в сумме 7 121,78 тыс. руб., в том числе:
– средства на выполнение работ 5 720,38 тыс. руб. (или 80,3%);
– средства для погашения долга за выполненные работы в 2014 году 1401,4 тыс.руб.(или19,7%).
Бюджетные ассигнования, предусмотренные на формирование программы, составляют 3,5% от общего объема расходов бюджета Рыбницкого района и г.Рыбница, утвержденных на 2015 год.
Фактическое выполнение работ в 2015 году, по всем вышеуказанным Программам составило 67,2% (3 979,51 тыс. руб.).
Генеральным подрядным организациям по состоянию на 01.01.2016 года перечислено 4 506,72 тыс. руб. (или 63,3% от запланированных средств на реализацию программ), в том числе:
– в полном объеме погашен долг за выполненные работы в 2014 году (1401,4 тыс.руб.);
– оплачены работы выполненные в 2015 году в сумме 3 105,32 тыс. руб.;
По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская задолженность за фактически выполненные работы в 2015 году составила 874,18 тыс. руб.
В рамках реализации Программ осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на улучшение технического состояния жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и продление сроков их эксплуатации; создание безопасных и благоприятных условий их функционирования.
В процессе реализации Программ были выполнены следующие мероприятия:
- по капитальным вложениям на сумму 22,91 тыс. руб., а именно:
– выполнены работы по реконструкции помещения «Рыбницкого историко-краеведческого музея» с устройством санузла на сумму 22,91 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2016 год составила 22,91 тыс. руб.
Отсутствие финансирования по данной программе обусловлено дефицитом бюджета.
- по капитальному ремонту на сумму 474,27 тыс. руб., а именно:
– выполнены внутренние ремонтные работы в здании ЛОУ «Романтика» на сумму 27,77тыс.руб.;
– ремонтно-восстановительные работы пешеходного моста через железнодорожные пути в районе ж/д вокзала в г.Рыбница на сумму 252,3 тыс.руб.;
– ремонт кровли жилого дома по ул.Ленина,37 на сумму 194,2 тыс.руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2016 год составила 344,16 тыс.руб.
- по содержанию жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории Рыбницкого района и г.Рыбница выполнены мероприятия на сумму 3482,33 тыс.руб., в том числе:
– выполнен ремонт 2-х кровель жилищного фонда (ж/дома № 26 по ул.Севастопольская и ж/дома №1 по ул. Юбилейная в с.Красненькое) на сумму 306,56 тыс.руб.;
– ремонт внутридомовых инженерных сетей, гидроизоляция полов в ж/доме № 32 по ул.Титова на сумму 149,65 тыс.руб.;
– произведены работы капитального характера по техническому состоянию и продлению срока службы лифтов жилищного фонда на сумму 215,9 тыс.руб.;
– выполнен ремонт 7-ми кровель в учреждения МУ «РУНО» (д/сад №12, Рыбницкой молдавской общеобразовательной школе – детский сад, Рыбницкого центра развития ребенка №1, школы № 9,11, детского сада с.Плоть, Рыбницкой прогимназии №1) на сумму 1 080,11 тыс.руб.;
– ремонт сетей водопровода и канализации в 3-х учреждения МУ «РУНО» (в детском саду №1, центре развития ребенка №2, Журской молдавской школе) на сумму 197,11 тыс. руб.;
– ремонт отопления в средней общеобразовательной школе-детский сад с.Колбасна на сумму 73,5 тыс.руб.;
– ремонт сетей электроснабжения и электроосвещения в Ленинской общеобразовательной школе – детский сад на сумму 70,53тыс.руб.;
– выполнен ремонт кровли и фасада городской художественной школы на сумму
489,55 тыс.руб.;
– выполнен ремонт кровли и фасада здания (цокольной части) городского Дворца культуры на сумму 276,78 тыс. руб.;
– проведена экспертиза технического состояния стен здания центральной детской библиотеки на сумму 8,15 тыс. руб.;
– выполнен капитальный ремонт фасада здания ДЮСШ-2 на сумму 199,43тыс.руб.;
– ремонт асфальтобетонных площадок на городском стадионе на сумму 60,31 тыс. руб.;
– выполнены работы по благоустройству центральных улиц города (ул.Кирова, ул.Победы) на сумму 160,7 тыс.руб.;
– ремонтно-восстановительные работы пешеходного моста через железнодорожные пути в районе ж/д вокзала в г.Рыбница на сумму 168,35 тыс.руб.;
– изготовлены и установлены малые архитектурные формы (песочницы-16шт, скамейки-10шт) в микрорайонах города на сумму 25,7 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2016 год составила 507,11 тыс. руб.
В 2015 году на финансирование Программы развития дорожной отрасли Рыбницкого района и г.Рыбница по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в муниципальной собственности были утверждены средства в сумме 9 659,14 тыс.руб., что на 3,82 млн.руб. или 28,2% меньше, чем в 2014 году.
Фактически в 2015 году из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики в местный бюджет Рыбницкого района и г.Рыбница поступили денежные средства в виде субсидий в сумме 9 605,13 тыс. руб. или 99,4% от утвержденной суммы.
Во исполнение вышеуказанной Программы осуществлен целый ряд мероприятий направленных на содержание, ремонт автомобильных дорог общего пользования и их составных частей на сумму 9 634,36 тыс. руб. (на 99,7%), в том числе:
– выполнены работы (укрепление конусной решетчатой конструкции с заполнением щебнем, устройство монолитного упора) по продолжению строительства моста и подходов через реку Сухая Рыбница на сумму 380,0 тыс.руб. (100%);
– выполнены работы по среднему ремонту улично-дорожной сети города (16450кв.м) на сумму 1 920,0тыс.руб.(или на 100%);
– выполнены работы по среднему ремонту улично-дорожной сети сел (с.Ботучаны, с.Воронково, с.Малый Молокиш, с.Выхватенцы) Рыбницкого района (10 320 кв.м.) на сумму 1 395,0 тыс.руб. (или на 100%);
С целью поддержания улично-дорожной сети и дорожного сооружения города и сел района в технически исправном состоянии, в течение года проводились работы по их содержанию:
а) сумма расходов по содержанию улично-дорожной сети и дорожного сооружения города составила 3 609,14 тыс.руб.: (выполнен текущий (ямочный) ремонт 5,9 тыс. кв.м. асфальтобетонного покрытия, уложено 584,6 тн. а/бетона, техническое обслуживание светофоров; текущий ремонт 6 041,3 кв.м. проездов; текущий ремонт 864 кв.м. тротуаров (выборочно); очистка ливневых канализаций; установлено 264 шт. дорожных знаков; разметка проезжей части (1 981 кв.м.); зимнее содержание и др.работы;
б) сумма расходов по содержанию улично-дорожной сети сел Рыбницкого района составила 1 235,72 тыс.руб.: (по зимнему содержанию сельских дорог выполнена россыпь 58,5 тн. ПСС, выполнено гравийно-щебеночное покрытие дорог сел района на 17385 м.кв., с использованием 2915,94 тн. шлака, 395 тн. пгс, 330 тн. каменной мелочи; выполнен ямочный ремонт на 575,66 м.кв. с использованием 67,5 тн. а/бетона, выполнено ремонтное профилирование сельских дорог на протяжении 14,1км, произведено разравнивание материала на 18180м.кв. с использованием 5238,3 тн. шлака и 2639 тн. каменной мелочи);
– выполнены работы по содержанию и ремонту ливневых канализаций на сумму 44,40тыс.руб. (ремонт водоотводного лотка с ул.Дмитрова и Толстого в районе жилого дома №5 с укреплением стенок и дна шлаковым щебнем, бетонирование дна и стен лотка 7,8 м.куб.; очистка засоренных лотков от наносов по ул.О.Кошевого-Заречная; ремонт и содержание ливнеприемников в количестве 41шт., очистка колодцев от мокрого грунта 9 шт. по ул.Гвардейская, ул.Вальченко; зачистка ливневых труб по ул.Гвардейская; очистка 16 шт. колодцев по ул.Кирова).
– ликвидирована аварийная ситуация по ул.Заречная на сумму 50,0тыс.руб.;
– произведена оплата за потребленную э/энергию, выполнены работы по техобслуживанию и ремонту наружного уличного освещения на сумму 683,42 тыс. руб. (в том числе: погашен долг по оплате потребленной электроэнергии в 2014 году в сумме 36,82 тыс. руб.);
– разработана проектно-сметная документация по строительству ливневой канализации по ул.Вальченко на сумму 147,4 тыс. руб.;
– выполнены прочие работы (технадзор) на сумму 169,28 тыс. руб.
За 2015 год профинансированы расходы в сумме 9 550,94 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская задолженность за выполненные работы составила 120,24 тыс. руб.
В территориальный экологический фонд в 2015 году поступили средства в сумме 2 277,71 тыс. руб., что на 419,2 тыс. руб. (или 15,5%) меньше от запланированных средств на год (2 696,92 тыс. руб.).
Фактические расходы по выполнению природоохранных и организационных мероприятий в соответствии с утвержденной Программой формирования и расходования средств территориального бюджетного экологического фонда Рыбницкого района и г.Рыбница составили 2 349,91 тыс.руб., что составляет 87,1% от запланированной суммы (2 696,92 тыс.руб.):
– велись работы по продолжению строительства объекта «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов г.Рыбница» – приобретен трактор-погрузчик с ковшом 0,9м/куб. на сумму 270,00тыс.руб.;
– разработан проект и проведены берегоочистительные работы по очистке набережной г.Рыбница от наносов на участке р.Днестр-мост «Рыбница-Резина» 435,2-435,55км от устья (выборочно) на сумму 464,78 тыс.руб.;
– выполнены работы по санации (очистке)русла и водоохраной полосы реки Сухая Рыбница (в районе ж/домов № 30-46 ул.2-я Загородная, в районе железнодорожного моста по ул.Степная) на сумму 199,87 тыс.руб.;
– проведены работы по санации безымянного ручья в с.Малый Молокиш на сумму 70,0тыс.руб.;
– проведены работы по озеленению, реконструкции зеленых насаждений, благоустройству города и района на сумму 180,0 тыс.руб. (приобретен посадочный материал, саженцы высажены на территории города и в селах района);
– велись работы по продолжению (начатых а 2013 году) работ по благоустройству набережной реки Днестр – выполнены работы по вертикальной планировки и отсыпки грунта (чернозема) на сумму 200,0тыс.руб.;
– велись работы по поливу городских улиц (с мая по сентябрь месяц) на сумму 22,58 тыс.руб.;
– проводились работы по поливу высаженных саженцев на сумму 60,61 тыс.руб.;
– осуществлялось финансирование гидрометеопостов на сумму 5,0 тыс. руб.;
– по статье « организация экологического образования и воспитания населения, проведение природоохранных мероприятий, выставок, семинаров, конкурсов, документации, учебных пособий» – выполнены мероприятия на 9,68 тыс.руб.(приобретена учебно-методическая литература для награждения учащихся образовательных школ, активных участников по защите и улучшению окружающей среды, оплачены расходы по просмотру учащимися школ в кинотеатре города фильма на экологическую тему);
– профинансированы затраты по вызову на демеркуризацию люминесцентных ламп бюджетных учреждений и жилфонда на сумму 40,24 тыс. руб. – согласно заключенных договоров выполнены работы по вывозу и утилизации ртутьсодержащих ламп в количестве 9619 штук;
– выполнены мероприятия по обустройству выделенных мест складирования ТБО в 3-х селах Рыбницкого района (с. Броштяны, с. Мокра, с.Ивановка) на сумму 199,89 тыс.руб.;
– выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок в городе и в 6-ти населенных пунктах района (с.Гидирим, Бутучаны, Ивановка, Красненькое, Сарацея, Белочи) на сумму 199,23 тыс.руб.;
– выполнены работы по обустройству 11- ти колодцев общего пользования в 5-ти селах Рыбницкого района (с.Красненькое, Ивановка, Броштяны, Плоть, Колбасна) на сумму 179,21 тыс.руб.;
– приобретено оборудование, для выполнения работ по уходу за лесопарковыми культурами на территории Рыбницкого района на сумму 29,99 тыс.руб. (приобретены 13 шт. газонокосилок и 13 шт. бензопил, которые переданы администрациям сел).
– профинансированы расходы по долевому участию в реконструкции очистных сооружений села Ульма на сумму 150,0 тыс.руб.;
– профинансированы расходы по обеспечению деятельности, связанной с осуществлением функций по охране окружающей среды на сумму 33,84 тыс.руб.
Финансирование работ за 2015 год составило 2 275,74 тыс.руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года за выполненные работы составила 74,17 тыс. руб.
Раздел VII. Реализация целевых государственных программ.
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Объем выполненных работ в натуральном выражении | Объем финансирования, тыс.руб. | Реальная потребность для финансирования мероприятий Программы | |||
| плановое финансирование | фактически профинансировано | ||||||
| Ед.изм. | Кол-во | ||||||
| 1 | Программа развития дорожной отрасли Рыбницкого района и г.Рыбница по автомобильным дорогам общего пользования, находящихся в государственной собственности на 2015 год | ||||||
| 1 | Строительство (реконструкция) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | Ремонт дорог и дорожный сервис | кв.м. | 48 711 | 3 724,27 | 3 724,27 | 0,00 | |
| Капитальный ремонт (местные автодороги) Автоподъезд к с.Плоть, мост км 0+700 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | ||||
| СРЕДНИЙ РЕМОНТ | кв.м. | 48 711 | 3 374,27 | 3 374,27 | 0,00 | ||
| а) | Поверхностная обработка с устранением неровностей | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| б) | Ремонт асфальтобетонных покрытий | кв.м. | 18 711 | 3 054,27 | 3 054,27 | 0,00 | |
| Магистральные автодороги Тирасполь-Каменка, км 88-143 (выборочно) | кв.м. | 7 700 | 1 340,00 | 1 340,00 | 0,00 | ||
| Республиканские автодороги Рыбница-Броштяны-гр.Украины км 0-6 (выборочно) | кв.м. | 4 400 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | ||
| Местные автодороги | кв.м. | 6 611 | 1 174,27 | 1 174,27 | 0,00 | ||
| Воронково-Мокра | кв.м. | 2 231 | 454,27 | 454,27 | 0,00 | ||
| Рыбница – Андреевка | кв.м. | 1 600 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | ||
| (Тирасполь – Каменка)-Жура-Бутучаны (выборочно) | кв.м. | 2 780 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | ||
| в) | Ремонт гравийных и щебеночных покрытий | кв.м. | 30 000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| Местные автодороги (Тирасполь-Каменка)-Воронково-Мокра, км 1-3, 6-8 (перевод а/б покрытия в песчано-гравийное) | кв.м. | 30 000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | ||
| г) | Искусственные сооружения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| д) | Работы по обеспечению безопасности дорожного движения | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |||
| Разметка проезжей части (км линий) | 42,27 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |||
| 3 | Проектные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | Содержание дорог общего пользования | 3 644,66 | 3 603,72 | 0,00 | |||
| 5 | Оплата потребленной э/энергии, оплата за техобслуживание и ремонт участков наружного уличного освещения а/дорог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | Резерв на ликвидацию аварийных ситуаций, стоимость работ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 7 | Инвентаризация автодорог общего пользования государственной собственности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 8 | Технический надзор заказчика | 35,82 | 31,06 | 0,00 | |||
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 7 404,75 | 7 359,05 | 0,00 | ||||
В 2015 году на финансирование Программы развития дорожной отрасли Рыбницкого района и г.Рыбница по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в государственной собственности, были утверждены средства в сумме 7 404,75 тыс.руб., что на 2,88 млн.руб. или 28,0% меньше, чем в 2014 году.
Из Дорожного фонда Приднестровской Молдавской Республики в местный бюджет Рыбницкого района и г.Рыбница поступили денежные средства в виде субсидий на финансирование вышеуказанной Программы в сумме 7 363,55 тыс.руб.
В ходе реализации Программы выполнены работы на сумму 7 404,75 тыс.руб., а именно:
– выполнен ремонт аварийного моста в с.Плоть на сумму 350,00 тыс.руб.;
– выполнены работы по среднему ремонту асфальтобетонного покрытия на сумму 3 374,27 тыс. руб., а именно:
а) по магистральным автодорогам-Тирасполь-Каменка, км 88-143 (выборочно) на сумму 1 340,00 тыс.руб.;
б) по республиканским автодорогам – Рыбница-Броштяны-гр.Украины км 0-6 (выборочно) на сумму 540,00 тыс.руб.;
в) по местным автодорогам – на сумму 1 174,27 тыс. руб., выполнены работы по переводу гравийного покрытия в асфальтобетонное на следующих автодорогах, в том числе: Воронково-Мокра на сумму 454,27 тыс.руб. (2231 м.кв.); Рыбница- Андреевка на сумму 360,00 тыс.руб.(1600м.кв.); (Тирасполь- Каменка)-Жура- Бутучаны(выборочно) на сумму 360,00тыс.руб.;
г) по ремонту гравийных и щебеночных покрытий выполнены работы по переводу асфальтобетонного покрытия в песочно-гравийное на автодороге (Тирасполь-Каменка)-Воронково-Мокра, на сумму 200,00 тыс.руб.;
д) выполнены работы по обеспечению безопасности движения по устройству разметки проезжей части на автодороге Тирасполь-Каменка (Дубоссарское направление) на сумму 120,00 тыс.руб. (42,27км).
– по содержанию дорог общего пользования выполнены работы на сумму 3 644,66тыс.руб.(выполнен ямочный ремонт на автодорогах с асфальтобетонным покрытием протяженностью 247 км, уложено 769 тн. асфальтобетона, установлено и заменено дорожных знаков в количестве 284 штук, спрофилировано 117 км дорог с гравийно-щебеночным покрытием, по зимнему содержанию – велись работы по очистке 317 км дорог от снега и подсыпке противогололедным материалом в количестве 1050 тн.).
– выполнены прочие работы (проводилось осуществление функций технического надзора за эксплуатацией, содержанием и строительством автодорог общего пользования, находящихся в государственной собственности) на сумму 35,82 тыс.руб.
За 2015год профинансированы расходы в сумме 7 359,05 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская задолженность за выполненные работы составила 45,70 тыс. руб.
Раздел VIII. Работа с населением.
| №п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015 год | 2014 год | Темп роста, % |
| 1. | Количество поступивших жалоб и обращений за отчетный период, всего: | ед. | 193 | 212 | 91,0 |
| из них на оказание жилищно-коммунальных услуг несоответствующего качества | ед. | 87 | 75 | 116,0 | |
| 2. | Количество проведенных в отчетном периоде проверок по жалобам и обращениям граждан, всего: | ед. | 10 | 6 | 166,7 |
| из них: | |||||
| а) | признаны обоснованными | % | 100 | 100 | – |
| б) | устранены нарушения | % | 100 | 100 | – |
| 3. | Количество проведенных в отчетном периоде проверок по жалобам и обращениям граждан на оказание жилищно-коммунальных услуг несоответствующего качества, всего: | ед. | 5 | 6 | 83,3 |
| из них: | |||||
| а) | признаны обоснованными | % | 100 | 100 | – |
| б) | устранены нарушения | % | 100 | 100 | – |
| 4. | Количество встреч, проведенных государственной администрацией (всего): | ед. | 577 | 486 | 118,7 |
| а) | с гражданами (сходы граждан) | ед. | 529 | 442 | 119,7 |
| б) | с представителями предпринимательского сообщества | ед. | 48 | 44 | 109,1 |
Раздел IX. Показатели развития конкурентной среды Рыбницкого района и г.Рыбница.
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2015
год |
2014
год |
Темп роста,
% |
|
1. |
Количество вновь образованных предприятий (организаций) малого и среднего бизнеса |
ед. |
39 | 47 | 83,0 |
|
2. |
Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | ед. | 617 | 757 | 81,5 |
|
3. |
Количество вновь образованных предприятий (организаций) на 1 тыс.населения города (района)* | ед. | – | – | – |
|
4. |
Количество принятых нормативно-правовых актов направленных на снижение или устранение правовых административных барьеров для стимулирования доступа новых участников на товарные рынки и рынки услуг (за отчетный период)** |
ед. |
4 |
– |
– |
|
5. |
Количество проведенных мероприятий по ярмарочной торговле сельскохозяйственной продукцией, в том числе проведение ярмарок выходного дня (за отчетный период) |
ед. |
26 |
17 |
152,9 |
|
6. |
Процентное соотношение торговых мест на розничных рынках для реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров местных товаропроизводителей и субъектов частного к общему количеству торговых мест на розничных рынках города (района) |
% |
48,4 |
32 |
151,2 |
*- данные по численности населения не предоставляются в открытом доступе.
** – в сфере предпринимательства и торговли на территории Рыбницкого района и г. Рыбница.
Информация для определения рейтинга Рыбницкого района и г.Рыбница по индексам и основным экономическим и социальным показателям за 2015 год.
а) критерии экономического развития городов и районов:
1) доля трансфертов республиканского бюджета в общем объеме совокупных доходов бюджета Рыбницкого района и г.Рыбница – 0,4%;
2) процент исполнения доходной части бюджета Рыбницкого района и г.Рыбница – 94,3%;
3) объем валовой продукции по предприятиям всех форм собственности
на одного занятого в экономике Рыбницкого района и г.Рыбница – 110,3 тыс. руб.
4) темп роста валовой продукции по предприятиям всех форм
собственности Рыбницкого района и г.Рыбница к аналогичному периоду прошлого года – 58,5%;
5) объём инвестиций в основной капитал на одного занятого в экономике – 4,4 тыс. руб.;
6) темпы изменения объема инвестиций в основной капитал к аналогичному периоду прошлого года – 53,6%;
7) доход от продаж (выручка) в малом бизнесе на одну организацию малого бизнеса – 5,7 млн. руб.;
8) доля предприятий малого бизнеса Рыбницкого района и г.Рыбница в общем количестве предприятий города – 44,6%;
9) доля обрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения в общей территории Рыбницкого района и г.Рыбница – 76,0% (данные на 01.01.2016г.);
10) доля валовой сельскохозяйственной продукции Рыбницкого района и г.Рыбница в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства республики – (нет данных);
11) доля прибыльных предприятий в общем количестве предприятий Рыбницкого района и г.Рыбница – 67,6%;
12) отношение средней заработной платы одного работника Рыбницкого района и г.Рыбница к среднереспубликанскому уровню – 98%;
13) темп розничного товарооборота (в сопоставимых ценах) – 76%;
14) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорого общего пользования местного значения – 65,4% (данные на 01.01.2016г.);
15) доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
местного значения в отчетном периоде к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 3,1%;
б) критерии социального развития городов и районов:
1) в сфере занятости:
а) доля работников, занятых в экономике Рыбницкого района и г.Рыбница в общей численности работников, занятых в экономике республики – (нет данных); (численность занятых на конец 2015г. по г.Рыбница и Рыбницкому району – 20154 человека)
б) доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) в сфере малого бизнеса в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) экономики города (района)- 9,9%;
в) уровень безработицы – 4,64%;
г) доля пенсионеров к общему числу работников, занятых в экономике Рыбницкого района и г.Рыбница – 98,7%;
2) в сфере образования:
а) численность детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, состоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения,
в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, – 0 чел.
б) доля расходов местного бюджета на образование в отчётном периоде,
в общей структуре расходов местного бюджета – 60,2%;
в) доля расходов бюджета Рыбницкого района и г.Рыбница на дошкольное образование в отчётном периоде в общей структуре расходов на образование – 19,9%;
г) доля расходов местного бюджета на общее образование в отчётном
периоде в общей структуре расходов на образование- 31,3%;
3) в системе здравоохранения:
а) процент обеспеченности Рыбницкого района и г.Рыбница врачами всех специальностей – (данные не представлены);
б) процент обеспеченности Рыбницкого района и г.Рыбница средним медицинским персоналом – (данные не представлены);
в) удельный вес доходов, поступивших в бюджет Рыбницкого района и г.Рыбница от оказания платных услуг, 0%
г) процент обновления машин скорой помощи – 0% (в 2015 году новых машин скорой помощи не поступало);
4) в области социальной защиты:
а) доля детей, получивших в текущем периоде статус «сирота» или
«оставшиеся без попечения родителей», в общей численности детей Рыбницкого района и г.Рыбница, -; (данные по детям Рыбницкого района и г.Рыбница не представлены)
б) доля сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обеспеченных в отчётном периоде жильём, в общей численности детей данных категорий Рыбницкого района и г.Рыбница -20,8%;
в) доля семей ветеранов (инвалидов) защитников ПМР, охваченных
услугами службы социальной помощи на дому, в общем количестве семей
по данной категории -7,3%;
5) в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
а) удельный вес введенной обшей площади жилых домов в отчетном
периоде Рыбницкого района и г.Рыбница по отношению к общей площади жилищного фонда Рыбницкого района и г.Рыбница – 0,2%,
6) доля граждан, улучшивших в отчётном периоде свои жилищные
условия посредством выделения муниципального жилья, в общей численности граждан, состоящих на учёте для улучшения жилищных условий – 0,8%;
в) износ муниципального жилищного фонда- 43,5%;
г) удельный вес доходов, полученных из местного бюджета, в структуре
доходов организаций, предоставляющих жилищно-эксплуатационные услуги, 4,8%;
в) критерии работы с населением:
1) доля вопросов, решенных в отчетном периоде, в общем количестве
имеющихся в работе вопросов- 100%;
2) количество встреч с жителями города (района), проведенных
государственной администрацией города (района) в отчетном периоде, 577 ед.;
г) показатели развития конкурентной среды в городе (районе):
1) темп роста количества вновь образованных предприятий (организаций) малого и среднего бизнеса – 83,0%;
2) темп роста количества вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей – 81,5%;
3) темп роста количества вновь образованных предприятий (организаций) на 1 тыс. населения города (района) – 42,8%;
4) количество принятых нормативно-правовых актов, направленных на снижение или устранение правовых административных барьеров для стимулирования доступа новых участников на товарные рынки и рынки услуг (за отчетный период), 4 ед.;
5) количество проведенных мероприятий по ярмарочной торговле сельскохозяйственной продукцией, в том числе проведение ярмарок выходного дня (за отчетный период), 26 ед.;
6) процентное соотношение торговых мест на розничных рынках для
реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров
местных товаропроизводителей и субъектов частного сектора к общему
количеству торговых мест на розничных рынках города (района) – 48,4%.